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黄冈市军队离退休干部休养所2022年度单位预算公开说明

信息来源:黄冈市退役军人事务局 作者:时间:2022-02-25

目录

第一部分:单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分:2022年单位预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费预算说明

(二)机关运行经费及增减变化情况说明

(三)政府采购预算安排情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理情况

第三部分:名词解释

第四部分:2022年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算 “三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

表九:项目支出表


一、单位基本概况

(一)单位职责

负责军队移交地方安置管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置和服务管理工作,按照国家有关政策规定,落实军休干部政治待遇、生活待遇,维护军休干部合法权益,实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。

(二)机构设置

黄冈市军休所专事军队离退休干部服务与管理的参公事业单位,归口于市财政局社保科管理的市退役军人事务局二级单位。内设四个室:办公室、财务室、服务接待室、政工室。定编14人,在职在编9人,退休职工6人,离休干部6人,退休干部38人,无军籍职工25人,遗属17人。

二、2022年部门预算编制说明

黄冈市军休所2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理,2022年单位收支预算1486.59万元。

(一)单位收入情况说明。

2022年单位一般公共预算收入1486.59万元,比上年增加141.85万元,增长10.55%。主要原因是:主要为军休干部一次性抚恤金的增加。

(二)单位支出情况说明。

2022年单位预算支出1486.59万元,比上年增加141.85万元,增长10.55%。其中:

1. 基本支出185.27万元,占总支出的12.46%,比上年增加40.53万元,增长28%,主要原因是:奖励性工资纳入财政预算。

(1)人员类支出

人员类共计支出164.82万元,其中在职职工基本工资类支出59.39万元,在职职工奖励性工资补助53.67万元,公务员医疗补助4.95万元,住房公积金14.21万元,职工基本养老保险11.13万元,职工基本医疗保险费4.97万元,职工生育保险0.43万元,独生子女费0.02万元;退休职工奖励性补贴13.1万元,退休职工医疗补助2.94万元。

(2)日常公用经费支出

日常公用经费支出共计20.45万元,我所在职职工9人,按人年均8500元标准,一般公务费7.65万元;干部培训教育费、福利费、工会经费按照年人均工资总额的1.5%、2.5%、2%计算合计为7.1万元,公务员交通补贴5.34万元,女同志卫生费0.12万元;退休人员公用经费0.24万元。

2. 项目支出1301.32万元,占总支出的87.54%,比上年增加101.32万元,增长8.44%,主要原因是:军休干部一次性抚恤金的增加。

(三)其他重要事项情况说明

1.一般公共预算“三公”经费预算说明

2022年黄冈市军休所一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0.2万元,其中:

我单位2022年因公出国(境)费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.2万元,较2021年预算数减少1.3万元,下降-86.67%,主要因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,严格控制和管理“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2.机关运行经费及增减变化情况说明

2022年,黄冈市军休所认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,按人年均8500元标准,一般公务费7.65万元。2022年机关运行经费预算总额为7.65万元,比2021年预算数增加4.05万元,增长112.5%,主要因为财政局统一调整人年均标准。主要用于:办公费0.7万元,差旅费0.9万元,公务接待费0.2万元,工会经费1.53万元,其他商品和服务支出4.32万元。

3.政府采购预算安排情况说明

2022年黄冈市军休所无政府采购预算情况,政府采购预算总额为0万元。

4.国有资产占用情况

截至2021年12月31日,我单位资产账面价值共计1644.04万元,其中:固定资产账面价值1489.24万元,占总资产价值的90.58 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;其中:房屋面积5356.96平方米,价值1210.79万元,占81.3%;通用设备61.34万元,占4.12%;专用设备13.02万元,占0.87%;家具用具40.72万元,占2.73%,图书0.38万元,占0.03%。无形资产账面价值2元。本单位无车辆,无50万元以上的专用设备。

5.预算绩效管理情况

(1)单位预算绩效管理工作开展情况。

按照绩效管理工作的各项规定,全面落实了军休干部、无军籍职工和遗属的政治、生活、医疗保障待遇,维护服务管理机构正常运转,退役安置补助经费资金到位基本上及时准确,军休对象的生活待遇资金到位率达到100%,对照军休政策查落实情况,到军休对象家中进行走访调研服务满意度,全体军休人员满意度达到98%以上。我们将做好2022年统筹安排计划及绩效等工作,更好的为军休干部服务。

(2)单位整体绩效目标。

                     部门整体支出绩效目标申报表

                              (2022)年度

填报日期:2021年12月31日                           单位:万元

部门(单位) 名称

黄冈市军队离退休干部休养所

填报人

漆晓静 

联系电话

0713-8382835

部门总体

资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

2021年

2020年

收入

构成

财政拨款

1486.59 

100%

1425.79 

150.97

其他资金





合计

1486.59 

100%

1425.79 

150.97

支出

构成

基本支出

185.27 

12%

148.02

137.97 

项目支出

1301.32 

88%

1277.78 

13

合计

1486.59 

100%

1425.79 

150.97

部门职能概述

1.承担军队离退休干部的接收安置和服务管理工作;

2.全面落实好军休干部和无军籍职工优抚优恤工作;

3.按政策要求落实好军队无军籍退休退职职工的生活待遇;

4.确保军休干部和遗属政治、生活待遇的落实及军休所的正常运转。

年度工作任务

1.通过落实各项军休经费,保障1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇、维护保障服务管理机构正常运转;

2.通过落实无军籍职工生活待遇,提高无军籍职工生活待遇,保障医疗待遇,保障无军籍职工生活基本稳定。

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

中央退役安置补助经费(离退休人员补助和管理机构补助) 

特定目标类 

1000

1000 

确保军休干部、无军籍职工和遗属政治、生活待遇的落实及军休所的正常运转 

无军籍职工津补贴及政策性奖励金

特定目标类 

81.32

81.32 

按政策规定落实好军队无军籍退休退职职工的生活待遇 

军休干部(士官)定期增资

特定目标类

40

40

确保军休干部政治和生活待遇的落实

离世军休干部和无军籍职工一次性抚恤金

特定目标类

180

180

全面落实好军休干部和无军籍职工优抚优恤工作

整体绩效

总目标

长期目标(截止2023年)

年度目标

目标1:落实1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、政治、生活待遇落实.维护保障服务管理机构正常运转;落实无军籍职工政治、生活待遇,保障无军籍职工生活基本稳定;全面落实好军休干部和无军籍职工优抚优恤工作。 

目标1:持续做好军队离退休干部和无军籍职工管理服务工作。

长期目标1:

落实1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、政治、生活待遇落实.维护保障服务管理机构正常运转;落实无军籍职工政治、生活待遇,保障无军籍职工生活基本稳定;全面落实好军休干部和无军籍职工优抚优恤工作。 

长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出

指标

数量指标

离退休干部

≥44人

军休干部花名册

无军籍职工

≥25人

军休干部花名册

遗  属

≥18人

军休干部花名册

在职职工

≥9人

预算计划标准

质量指标

使用经费符合相关政策规定的要求

≥95%

计划标准

时效指标

资金落实到位时限

一年内

计划标准

成本指标

军队离退休干部无军籍职工、遗属87人

100%

发放工资津补贴标准

效益

指标

社会效益指标

贯彻军队后勤保障和管理工作

100%

按政策要求确保军休干部、无军籍职工和遗属政治、生活待遇的落实及军休所的正常运转

可持续影响指标

保障军队建设需要

≥98%

落实军休各项政策,维护社会稳定

满意度指标

服务对象满意度指标

全体满意率

≥98%

走访军休干部、无军籍职工及遗属满意度

年度目标1:

持续做好军队离退休干部和无军籍职工管理服务工作。

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

前 年

上  年

产出

指标

数量指标

离退休干部

41人 

40人 

44人 

历史数据 

无军籍职工

28人

25人

25人

历史数据

遗  属

14人

14人

18人

历史数据

在职职工

10人

9人

12人

历史数据

质量指标

使用经费符合相关政策规定的要求 

100%

100%

100%

历史数据

时效指标

资金落实到位时限

一年内 

一年内

一年内 

历史数据 

成本指标

军队离退休干部无军籍职工、遗属87人

1470元/人

1585元/人

100%

历史数据

效益

指标

社会效益指标

贯彻军队后勤保障和管理工作 

长期 

长期

长期

行业标准

可持续影响指标

保障军队建设需要

90% 

90%

≥95%

行业标准 

满意度指标

服务对象满意度指标

全体满意率

95%

95%

≥98%

历史数据

(3)重点项目绩效目标。

重点项目1:无军籍职工津补贴及政策性奖励金

主要内容是:落实无军籍职工的津补贴及政策性奖励工资

项目年度绩效目标是:按有关政策规定落实好军队无军籍退休退职职工的生活待遇

产出指标:无军籍职工人数/落实无军籍职工津补贴及政策性奖励金/

金到人时限

效益指标:贯彻国家和军队后勤保障和管理工作,保障军队建设需要

满意度指标:无军籍职工满意率

重点项目2:中央退役安置补助经费(离退休人员补助和管理机构补助)

主要内容是:上级转移支付的中央退役安置补助经费

项目年度绩效目标是:通过申请使用各项军休经费,提高军休干部及遗属医疗及生活保障待遇,维护服务管理机构正常运转,提高无军籍职工生活待遇,保证全体军休干部、无军籍职工及遗属队伍的基本稳定。

产出指标:离退休干部、无军籍职工、遗属人数/资金使用进度

效益指标:贯彻国家和军队后勤保障和管理工作,保障军队建设需要

满意度指标:军休干部、无军籍职工及遗属满意率

三、专业名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公经费”:纳入财政预决算管理的"三公经费",是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会费、福利费、掊训费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、2022年单位预算报表

一:部门收支预算总表

收支总表

部门/单位:



单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1486.59

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、国防支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、公共安全支出

0.00

四、财政专户管理资金收入

0.00

四、教育支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、科学技术支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

六、文化旅游体育与传媒支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

七、社会保障和就业支出

1459.08

八、附属单位上缴收入

0.00

八、卫生健康支出

13.30

九、其他收入

0.00

九、节能环保支出

0.00



十、城乡社区支出

0.00



十一、农林水支出

0.00



十二、交通运输支出

0.00



十三、资源勘探工业信息等支出

0.00



十四、商业服务业等支出

0.00



十五、金融支出

0.00



十六、援助其他地区支出

0.00



十七、自然资源海洋气象等支出

0.00



十八、住房保障支出

14.21



十九、粮油物资储备支出

0.00



二十、国有资本经营预算支出

0.00



廿一、灾害防治及应急管理支出

0.00



廿二、预备费

0.00



廿三、其他支出

0.00



廿四、转移性支出

0.00



廿五、债务还本支出

0.00



廿六、债务付息支出

0.00



廿七、债务发行费用支出

0.00



廿八、抗疫特别国债安排的支出

0.00





本年收入合计

1486.59

本年支出合计

1486.59

上年结转结余

0.00

年终结转结余

0.00

收    入    总    计

1486.59

支    出    总    计

1486.59

二:部门收入预算总表

收入总表

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


合计

1486.59

1486.59

1486.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

284

黄冈市退役军人事务局

1486.59

1486.59

1486.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

284003

黄冈市军队离退休干部休养所

1486.59

1486.59

1486.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三:部门支出预算总表

支出总表

部门/单位:







单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出


合计

1486.59

185.27

1301.32




208

社会保障和就业支出

1459.08

157.76

1301.32




20805

行政事业单位养老支出

24.47

24.47

0.00




2080501

行政单位离退休

13.34

13.34

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.13

11.13

0.00




20808

抚恤

180.00

0.00

180.00




2080801

死亡抚恤

180.00

0.00

180.00




20809

退役安置

1254.61

133.29

1121.32




2080902

军队移交政府的离退休人员安置

1066.32

0.00

1066.32




2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

188.29

133.29

55.00




210

卫生健康支出

13.30

13.30

0.00




21011

行政事业单位医疗

13.30

13.30

0.00




2101101

行政单位医疗

5.41

5.41

0.00




2101103

公务员医疗补助

7.89

7.89

0.00




221

住房保障支出

14.21

14.21

0.00




22102

住房改革支出

14.21

14.21

0.00




2210201

住房公积金

14.21

14.21

0.00




四:财政拨款收支表

财政拨款收支总表

部门/单位:



单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1486.59

一、本年支出

1486.59

(一)一般公共预算拨款

1486.59

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算拨款


(二)国防支出


(三)国有资本经营预算拨款


(三)公共安全支出


二、上年结转


(四)教育支出


(一)一般公共预算拨款


(五)科学技术支出


(二)政府性基金预算拨款


(六)文化旅游体育与传媒支出


(三)国有资本经营预算拨款


(七)社会保障和就业支出

1459.08



(八)卫生健康支出

13.30



(九)节能环保支出




(十)城乡社区支出




(十一)农林水支出




(十二)交通运输支出




(十三)资源勘探工业信息等支出




(十四)商业服务业等支出




(十五)金融支出




(十六)援助其他地区支出




(十七)自然资源海洋气象等支出




(十八)住房保障支出

14.21



(十九)粮油物资储备支出




(二十)国有资本经营预算支出




(廿一)灾害防治及应急管理支出




(廿二)预备费




(廿三)其他支出




(廿四)转移性支出




(廿五)债务还本支出




(廿六)债务付息支出




(廿七)债务发行费用支出




(廿八)抗疫特别国债安排的支出








二、年终结转结余

0.00





收   入   总   计

1486.59

支   出   总   计

1486.59

五:一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位:






单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计

1,486.59

185.27

164.82

20.45

1,301.32

208

社会保障和就业支出

1,459.08

157.76

137.31

20.45

1,301.32

20805

行政事业单位养老支出

24.47

24.47

24.23

0.24

0.00

2080501

行政单位离退休

13.34

13.34

13.10

0.24

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.13

11.13

11.13

0.00

0.00

20808

抚恤

180.00

0.00

0.00

0.00

180.00

2080801

死亡抚恤

180.00

0.00

0.00

0.00

180.00

20809

退役安置

1,254.61

133.29

113.08

20.21

1,121.32

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

1,066.32

0.00

0.00

0.00

1,066.32

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

188.29

133.29

113.08

20.21

55.00

210

卫生健康支出

13.30

13.30

13.30

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

13.30

13.30

13.30

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.41

5.41

5.41

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

7.89

7.89

7.89

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.21

14.21

14.21

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.21

14.21

14.21

0.00

0.00

2210201

住房公积金

14.21

14.21

14.21

0.00

0.00

六:一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:




单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

185.27

164.82

20.45

301

工资福利支出

148.75

148.75

0.00

30101

基本工资

32.88

32.88

0.00

30102

津贴补贴

26.51

26.51

0.00

30103

奖金

53.67

53.67

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.13

11.13

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

4.97

4.97

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

4.95

4.95

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.43

0.43

0.00

30113

住房公积金

14.21

14.21

0.00

302

商品和服务支出

20.45

0.00

20.45

30201

办公费

0.70

0.00

0.70

30211

差旅费

0.90

0.00

0.90

30216

培训费

1.78

0.00

1.78

30217

公务接待费

0.20

0.00

0.20

30228

工会经费

3.90

0.00

3.90

30229

福利费

3.08

0.00

3.08

30239

其他交通费用

5.34

0.00

5.34

30299

其他商品和服务支出

4.56

0.00

4.56

303

对个人和家庭的补助

16.06

16.06

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

0.00

30302

退休费

13.10

13.10

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费补助

2.94

2.94

0.00

30309

奖励金

0.02

0.02

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

七:一般公共预算 “三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:





单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

八:政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算支出表

部门/单位:




单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出






九:项目支出表

项目支出表

部门/单位:










单位:万元

项目编码

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算




1,301.32

1,301.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

284

黄冈市退役军人事务局


1,301.32

1,301.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

284003

黄冈市军队离退休干部休养所


1,301.32

1,301.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31

本级支出项目


1,301.32

1,301.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42110022284T000000120

离世军休干部和无军籍职工一次性抚恤金

黄冈市军队离退休干部休养所

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42110022284T000000122

无军籍职工津补贴及政策性奖励金(本级)

黄冈市军队离退休干部休养所

56.32

56.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42110022284T000000134

无军籍职工津补贴及政策性奖励金(上级)

黄冈市军队离退休干部休养所

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42110022284T000000137

军休干部(士官)定期增资

黄冈市军队离退休干部休养所

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42110022284T000000138

中央退役安置补助经费(离退休人员补助和管理机构补助)

黄冈市军队离退休干部休养所

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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