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黄冈市退役军人事务局2022年度单位预算公开说明

信息来源:黄冈市退役军人事务局 作者:时间:2022-02-23

目录

第一部分:单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分:2022年单位预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费预算说明

(二)机关运行经费及增减变化情况说明

(三)政府采购预算安排情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理情况

第三部分:名词解释

第四部分:2022年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算 “三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

表九:项目支出表


第一部分:单位概况

一、单位基本概况

(一)单位职责

1、起草落实退役军人服务管理相关政策的具体实施方案和工作措施,有效维护退役军人权益,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

3、组织指导全市退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实国家、省级关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门共同落实好各项相关配套政策并组织落实。

5、完成上级下达我市的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,指导有关退役军人医疗、疗养、养老等机构根据上级政策开展工作。负责退役军人精神病人的医疗管理工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、做好全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。做好军供服务保障工作。承担市政府“双拥”(拥军优属拥军爱民)工作领导小组办公室日常工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作,登记、统计、上报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,承办境外黄冈籍烈士和外国在黄冈市烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

10、指导全市退役军人服务管理工作,负责管理退役军人服务管理中心、军队离退休干部休养所、光荣院、优抚医院、复退军人就业培训指导中心等事业单位。

11、承担市委退役军人事务工作领导小组办公室的职责,负责处理市委退役军人事务工作领导小组办公室日常事务。

12、市退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

13、完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置

黄冈市退役军人事务局为纳入市本级财政全额预算管理的正县级行政单位,内设科室:办公室、政工科、权益维护科科、拥军优抚科、移交安置科、军休管理科、秘书科等7个机关行政职能科室。1个局属非独立预算事业单位:双拥办。

纳入2022年预算编制范围的只有黄冈市退役军人事务局1家单位。

第二部分:2022年单位预算编制说明

黄冈市退役军人事务局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理,2022年单位收支预算3196.98万元。

(一)单位收入情况说明。2022年单位预算收入3196.98万元,比上年增加1587.88万元,增长98.68%。其中:

1.一般公共预算收入2258.98万元,占预算收入的70.66%,比上年增加649.89万元,增长40.38%,主要原因是:一是存在人员工资的增加导致收入的增加;二是存在预算项目增加。。

2.上级转移支付收入938万元,占预算收入的29.34%,比上年增加938万元,增长100%,主要原因是:2022年预测的上级转移支付项目资金938万元纳入本年度预算。

(二)单位支出情况说明。2022年单位预算支出3196.98万元,比上年增加1587.89万元,增长或下降98.68%。其中:

1.基本支出462.12万元,占总支出的14.46%,比上年增加101.39万元,增长28.10%,主要原因是:存在人员工资的增加导致收入的增加。

2.项目支出2,734.87万元,占总支出的85.54%,比上年增加1486.51元,增长119.07%,主要原因是:本年单位预算增加了上级转移支付项目。

(三)其他重要事项情况说明

1.一般公共预算“三公”经费预算说明

2022年黄冈市退役军人事务局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为8万元,其中:

公务接待费0万元,较2021年预算数减少2万元,增100%,主要因为公务接待用上年军队转业干部中央财政补助经费中支出。

公务用车购置费0万元,较2021年预算数无增减变化,则应写明“与上年预算数”保持一致。

公务用车运行费4万元,较2021年预算数增加1万元,增长33.33%,主要因为2022年财政预算标准的增加。

因公出国(境)费0万元。较2021年预算数减少3万元,增长100%,主要因为本年度无因公出国(境)费。

2.机关运行经费及增减变化情况说明

2022年,黄冈市退役军人事务局认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2022年机关运行经费预算总额为62.74万元,比2021年预算数增加11.51万元,增长22.46%,主要因为2022年财政预算标准的增加。主要用于:办公费1.74万元;印刷费1.900万元;水费0.20万元;电费1.40万元;邮电费2.29万元;物业管理费0.60万元;差旅费1.62万元;维修(护)费0.60万元;会议费1.80万元;培训费4.79万元;工会经费7.60万元;福利费8.10万元;公务用车运行维护费4.00万元;其他交通费用16.12万元;其他商品和服务支出10.00万元等。

3.政府采购预算安排情况说明

2022年黄冈市退役军人事务局政府采购预算总额1.9万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.90万元。

4.国有资产占用情况

截至2021年12月31日,我局资产账面价值共计169.35万元,其中:固定资产账面价值98.88万元,占总资产价值的58.32%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;本单位无形资产账面价值。本部门共有车辆×辆,其中:一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。本单位无50万元以上的专用设备。

5.预算绩效管理情况

(1)单位预算绩效管理工作开展情况。

我单位以建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系为目标,我局持续推进绩效目标的编制、绩效跟踪、绩效评价、评价结果反馈合应用、评价结果消息公开等各项工作,全面加强预算绩效管理。

(2)单位整体绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表

(2022)年度

填报日期:  2021年  12月 30 日                单位:万元

部门(单位) 名称

黄冈市退役军人事务局

填报人

高丽涵 

联系电话

17786657428

部门总体

资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

2021年

2020年

收入

构成

财政拨款

3102.96


1728.69

352.94

其他资金





合计


100%



支出

构成

基本支出

460.9

14.85%

360.69

313.94

项目支出

2642.06

85.15%

1368.00

39.00 

合计

3102.96 

100%

1728.69 

352.94 

部门职能概述

1.起草落实退役军人服务管理相关政策的具体实施方案和工作措施,有效维护退役军人权益,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责协调随军随调家属安置工作;

3.组织指导全市退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业;贯彻落实国家和省、市关于退役军人的特殊保障政策和各项相关配套政策;

4.织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;

5.做好全市拥军优属工作, 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作,指导全市退役军人服务管理工作;  

6.承担市委退役军人事务工作领导小组办公室的职责,负责处理市委退役军人事务工作领导小组办公室日常事务,加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设 。                                                                             

年度工作任务

1.落实各项优抚政策,按时足额发放抚恤补助经费;

2.优化工作机制,提升安置质量 ;

3. 开展退役士兵技能培训,创新就业指导;

4. 做好信访工作,确保安全稳定;

5.做好全市拥军优属工作;

6.组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作;

7.指导全市退役军人服务管理工作,负责管理退役军人服务管理中心、军队离退休干部休养所、光荣院、优抚医院、复退军人就业培训指导中心等事业单位;

8.承担市委退役军人事务工作领导小组办公室的职责,负责处理市委退役军人事务工作领导小组办公室日常事务。

项目支出情况

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

信访维稳、退役军人服务管理经费

常年性项目 

10

10 

信访维稳、退役军人服务

优抚双拥安置及军转干部培训费

常年性项目 

15

15

退役优抚双拥安置及军转干部服务管理

企业下岗失业志愿兵解困资金

常年性项目

398.45

398.45

企业下岗失业志愿兵解困

企业军转干部解困资金

常年性项目

304.92

304.92

企业军转干部解困

自主择业军转干部困难慰问金

常年性项目

30.52

30.52

自主择业军转干部困难慰问

退役士兵安置保障金

常年性项目

60

60

退役士兵安置保障

部分已退休退役士兵医疗保险补缴

常年性项目

150

150

部分已退休退役士兵医疗保险补缴

重点优抚对象抚恤生活补助地方配套资金

常年性项目

36

36

重点优抚对象抚恤生活补助

优抚对象医疗保障资金

常年性项目

40

40

优抚对象医疗保障

优抚对象解“四难”经费

常年性项目

25

25

优抚对象解“四难”

烈士亲属异地祭扫相关经费

常年性项目

11

11

烈士亲属异地祭扫

“八一”、春节期间慰问重点优抚对象

常年性项目

21

21

慰问重点优抚对象

双拥工作

常年性项目

85

85

双拥服务工作

困难伤残军人生活补助费

常年性项目

37.44

37.44

难伤残军人生活补助

大学生义务兵优待金

常年性项目

585

585

大学生义务兵优待金

优抚对象疗养

常年性项目

10

10

优抚对象疗养

项目支出情况

中央和省级退役安置补助

常年性项目

24

24

退役安置补助

优抚对象抚恤补助和老党员生活补助

常年性项目

625

625

优抚对象抚恤补助和老党员生活补助

优抚对象医疗保障经费

常年性项目

40

40

优抚对象医疗保障

军队转业干部补助经费

常年性项目

134

134

落实各项补贴政策,保障退役军人合法权益

整体绩效

总目标

长期目标(截止 2024年)

年度目标

提高移交安置质量和抚恤优待水平,有效维护退役军人权益,推进优抚安置工作有序进行。

保证安置、优抚对象待遇落实,提升服务水平,进一步完善退役军人服务体系。

长期目标1:

提高移交安置质量和抚恤优待水平,有效维护退役军人权益,推进优抚安置工作有序进行。

长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出

指标

数量指标

开展业务培训会议次数(平均每年)

≥2200人

历史数据

接待信访维稳人数

(平均每年)

≥3000人

历史数据

节日慰问次数(平均每年)

≥2次

历史数据

落实各项补贴政策的人数(平均每年)

≥6500人

历史数据

质量指标

各项补贴政策贯彻落实率

≥95%

计划标准

退役军人优抚对象人群覆盖率

≥95%

计划标准

时效指标

补贴发放时间

每年年末前

计划标准

优抚对象补贴发放及时率

≥95%

计划标准

成本指标

落实各项政策总成本

≤2642.06万元

计划标准

发放补贴标准

≥500元

计划标准

信访维稳标准

≤200元

历史数据

业务培训费标准

≤230元

历史数据

社会效益指标

有效保障退役军人生活水平

有效保障

行业标准

可持续影响指标

增强退役军人优抚对象生活幸福感

积极增强

行业标准

满意度指标

服务对象满意度指标

退役军人及家属满意度

≥95%

行业标准

年度目标1:

保证安置、优抚对象待遇落实,提升服务水平,进一步完善退役军人服务体系。

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

前 年

上  年

产出

指标

数量指标

开展业务培训会议人数

≥2200人

≥2200人

≥2200人

历史数据

春节、八一慰问驻黄部队、省军区、优抚事业单位次数

2次

2次

2次

历史数据

享受优抚伤残政策的人数

≥152人

≥152人

≥152人

历史数据

享受企业军转干部、自主择业军转干部、下岗失业志愿兵各项补贴人数

≥355人

≥355人

≥355人

历史数据

退役士兵安置、保险接续人数

≥77人

≥77人

≥77人

历史数据

春节、八一慰问重点优抚对象

≤21万

≤21万

≤21万

历史数据

大学生义务兵有待金发放人数

≥236人

≥236人

≥236人

计划标准

接待信访维稳人数

≥3000人

≥3000人

≥3000人

历史数据

质量指标

各项补贴政策贯彻落实率

≥95%

≥95%

≥95%

计划标准

退役军人优抚对象人群覆盖率

≥95%

≥95%

≥95%

计划标准

时效指标

补贴发放时间

每年年末前

每年年末前

每年年末前

计划标准

优抚对象补贴发放及时率

≥95%

≥95%

≥95%

计划标准

成本指标

落实各项政策总成本

≤39万元

≤1350万元

≤2642.06万元

计划标准

业务培训费标准

≤230元

≤230元

≤230元

历史数据

春节、八一慰问驻黄部队、省军区、优抚事业单位平均成本

≥15万元 

≥15万元

≥15万元

历史数据

优抚伤残补助人均标准

≥5000元

≥5000元

≥5000元

历史数据

企业军转干部、自主择业军转干部、下岗失业志愿兵各项补贴人均标准

≥7700元

≥7700元

≥7700元

历史数据

退役士兵安置、保险接续

≤4.5万元

≤4.5万元

≤4.5万元

历史数据

春节、八一重点优抚对象慰问人均标准

500元

500元

500元

历史数据

优抚伤残对象补助人均标准

≥1000元

≥1000元

≥1000元

历史数据

大学生义务兵有待金发放人均标准

≥1.5万元

≥1.5万元

≥1.5万元

历史数据

信访维稳标准

≤200元

≤200元

≤200元

历史数据

社会效益指标

有效保障退役军人生活水平

有效保障

有效保障

有效保障

行业标准

可持续影响指标

退役军人及家属满意度 

积极增强

积极增强

积极增强

行业标准

满意度指标

服务对象满意度指标

退役军人及家属满意度

≥95%

≥95%

≥95%

行业标准

绩效目标审核

审核内容

1.完整性。绩效目标的内容是否完整,绩效目标是否明确、清晰,绩效指标是否量化,相关数据的获取是否有具体来源等。

2.相关性。绩效目标的设置与部门职能、事业发展规划是否相关。

3.适当性。资金规模与绩效目标之间是否匹配;指标值持续多年不变,甚至有所降低的,是否做出相关说明。


4.可行性。绩效目标是否经过充分论证和合理测算;新增的重大政策、项目是否通过了事前绩效评估等。

注:项目类型是指常年性项目、延续性项目、一次性项目等。

(3)重点项目绩效目标。(选择单位部分重点项目进行说明)

重点项目1:优抚双拥安置及军转干部培训费

主要内容是认真做好优抚双拥安置工作,做好军转干部的思想教育工作,发挥人民军队的优良传统。

项目年度绩效目标是2022年度继续认真做好优抚双拥安置工作,维护退役军人合法权益,巩固拓展退役军人服务体系建设成果。

产出指标:召开市退役军人招聘会≥141人

效益指标:做好退役军人管理工作

满意度指标:退役军人满意度≥96%

重点项目2:信访维稳、退役军人服务管理经费

主要内容是保证信访维稳、退役军人工作顺利开展,稳定社会大局。

项目年度绩效目标是2022年继续做好信访维稳工作,切实保障退役军人工作顺利开展,稳定社会大局,防范化解可能存在的风险。

产出指标:平均每年培训人数≥15人

效益指标:做好退役军人服务管理,保障退役军人合法权益,维护社会稳定

满意度指标:退役军人满意度≥98%

第三部分:名词解释

1.一般公共预算拨款:是指财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:2022年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算 “三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

表九:项目支出表

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