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黄冈市优抚医院2022年度预算公开说明

信息来源:黄冈市退役军人事务局 作者:时间:2022-02-23

目录

第一部分:单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分:2022年单位预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费预算说明

(二)机关运行经费及增减变化情况说明

(三)政府采购预算安排情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理情况

第三部分:名词解释

第四部分:2022年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算 “三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

表九:项目支出表

一、单位概况

(一)单位职责

主要为全市精神疾病患者提供临床医疗服务;负责全市退役军人、流浪乞讨人员、城镇“三无”人员、肇事肇祸和强制医疗人员中精神障碍患者的集中救治救助工作;负责全市重点优抚对象集中短期疗养和医疗巡诊等工作;负责全市精神病司法鉴定、军人精神病评残及劳动能力鉴定等工作。

(二)机构设置

医院设有14个行政职能科室:办公室、财务科、后勤科、综合科、医务科、护理部、院感科、司法鉴定科、保卫科、精防科、药房、门诊检验科、医保科、信息科;

5个业务科室:三病区、四病区、五病区、六病区、康复疗养科。

医院共有在编事业编70个,其中在职46人,退休人员88人,遗属4人。因工作需要临时聘用67人。

二、2022年部门预算编制说明

黄冈市优抚医院2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理,2022年单位收支预算4624万元。

(一)单位收入情况说明。2022年单位预算收入4624万元,比上年增加1872万元,增长68%。其中:

1.一般公共预算收入452万元,占预算收入的10%,比上年增加100万元,增长28%,主要原因是:人员经费部分逐年递增。

2.上级转移支付收入300万元,占预算收入的6%,比上年增加300万元,增长100%,主要原因是:2022年实行全口径预算,将业务发展需要申请的上级转移支付项目纳入预算管理。

3.单位自有资金3872万元,占预算收入的84%,比上年增加1472万元,增长61%,主要原因是:提升公立医院综合服务能力及改善严重精神障碍患者住院治疗环境。

(二)单位支出情况说明。2022年单位预算支出4624万元,比上年增加1872万元,增长68%。其中:

1.基本支出1193万元,占总支出的26%,比上年增加841万元,增长239%,主要原因是:人员经费部分逐年递增,2022年实行全口径预算管理,自有资金安排的人员经费支出纳入基本支出预算安排。

2.项目支出3431万元,占总支出的74%,比上年增加1031万元,增长43%,主要原因是:2022年实行全口径预算管理,自有资金安排的支出纳入项目支出预算安排。

(三)其他重要事项情况说明

1.一般公共预算“三公”经费预算说明

2022年黄冈市优抚医院一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元,其中:

公务接待费0万元,较2021年预算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要因为无一般公共预算拨款安排公务接待费。

公务用车购置费0万元,较2021年预算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要因为无一般公共预算拨款安排公务用车购置费。

公务用车运行费0万元,较2021年预算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要因为无一般公共预算拨款安排公务用车运行费。

因公出国(境)费0万元。较2021年预算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要因为无一般公共预算拨款安排因公出国(境)费。

2.机关运行经费及增减变化情况说明

2022年,黄冈市优抚医院认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2022年机关运行经费预算总额为0万元,比2021年预算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要因为无一般公共预算拨款安排机关运行经费。

3.政府采购预算安排情况说明

2022年黄冈市优抚医院政府采购预算总额0万元。

4.国有资产占用情况

截至2021年12月31日,我院资产账面价值共计7233万元,其中:固定资产账面价值7106万元,占总资产价值的98%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值127万元,占总资产价值的2%。本部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆。50万元以上的专用设备有2台,其中:磁场刺激仪1台,原值59.18万元;X光数字成像系统(DR)设备1台,原值61.88万元。

5.预算绩效管理情况

(1)单位预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求,黄冈市优抚医院已完成2022年度部门预算整体绩效目标申报和部门预算项目绩效目标申报,2020年度部门预算整体绩效自评和预算项目绩效自评。基本构建起了预算绩效管理体系,促进了财政资金使用绩效的提高。

(2)单位整体绩效目标。

动态管理和集中收治严重精神障碍患者并落实国家拥军优抚政策。

(3)重点项目绩效目标。

重点项目:强制医疗

主要内容是:为法院判决的强制医疗患者提供专业的医疗救治服务。

项目年度绩效目标是:收治强制医疗患者。

产出指标:患者收治人数、住院医疗费中个人应自付比例、年度治疗天数、人均日伙食费用。

效益指标:提高心理健康的社会重视度。

满意度指标:患者家属满意度。

三、专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、2022年单位预算报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)项目支出表

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