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黄冈市军休所2020年度部门整体支出绩效评价报告

信息来源:黄冈市退役军人事务局 作者:时间:2021-11-24

一、自评得分

对2020年度部门整体支出绩效进行客观评价,严格落实军休干部“两个待遇”,合规使用军休经费,做到专款专用。最终评分结果:属于“优良”,得分为95分。 

二、绩效目标完成情况

(一)执行率情况

2020年财政拨付资金2082.47万元:中央、省财政、省军休办拨经费1293.95万元、市财政拨付338.02万元(其中年初预算151万元,上年结转436.57万元,军休干部、无军籍职工一次性抚恤金204.77万元,增人增资经费3.27万元)。其他收入13.93万元(其中2020年国有资产收益返还款8.6万元,市政府春节慰问1万元,八一慰问1万元,机关工委返还党费3.33万元)。

2020年支出1561.44万元,其中职工工资福利支出186.58 万元,对个人个家庭的补助支出1152.54万元,商品和服务支出34.66万元,其他资本性支出1.19万元(办公设备),项目支出186.47万元,其中军休干部一次性抚恤金162.22万元,基本建设支出19.25万元。

执行率为75%,绩效评价从产出指标、效益指标、满意度指标三大指标入手,细分为具体的三级指标,具有相应的评价可操作性,指标设置科学合理,与项目执行过程中的部门职责密切相关,基本不存在指标值过高或过低的情况。

(二)完成的绩效目标

目标1:落实1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属、无军籍职工医疗、政治、生活待遇落实.维护服务管理机构正常运转。    

目标2:落实无军籍职工政治、生活待遇,保障无军籍职工生活基本稳定。

落实了军休干部、无军籍职工和遗属的政治、生活、医疗保障待遇。退役安置补助经费资金到位基本上及时准确,军休对象的生活待遇资金到位率达到100%,按照自评要求进行综合评估,对2020年发生的军休专项经费进行清查,对照军休政策查落实情况,到军休对象家中进行走访调研服务满意度,全体军休人员满意度达到99%。

三、存在的问题和原因

绩效目标未完成的主要原因是本年度自然减员和服务管理机构经费未下拨问题。湖北省财政厅鄂财社发[2019]65号文件下拨管理机构补助经费59万元,湖北省财政厅鄂财社发〔2020〕88号文件中下拨2020年管理机构补助1万元,共计60万元未下拨。2020年军休人员减员5人(离休2人、退休1人、无军籍职工2人)。

四、下一步拟改进措施

1.加强预算绩效管理。进一步加强我单位的预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。同时,提高各单位人员对预算资金使用效益的认识,把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合,将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求,精细测算支出额度,把需求核准核实,充分发挥财政资金的效益。

2.加强项目实施监控。加强对项目实施进度的实时监控,要求项目实施过程中的进度异常,实施范围调整等及时报批或备案,对达成政府采购标准的项目支出,严格执行政府采购流程优选供应商。

3.将军休人员结余经费结转下一年度继续使用,转为下年度专项资金,专款专用,并向财政申请下拨服务管理经费,解决服务管理人员的工资福利待遇和工作经费不足问题。

实行绩效管理以来,我所严格按照专项经费使用的要求进行自查自评,资金的使用效率得到了提升,下一步我们将做好2021年统筹安排计划及绩效等工作,更好的为军休干部服务。

五、佐证材料

(一)基本情况

2020年我所在编在职职工10人,退休职工5人,军队离休干部8人,退休干部36人、无军籍职工27人,遗属18人。名单如下:

离休干部八人:徐道三、聂三、李三虎、姜明德、常云瑞、丁正馨、金淑芳、於治国;

退休干部三十六人:徐祖炎、胡从俊、陈海元、陈绪勋、陈勇、徐颖华、叶永红、詹密、张作斌、郑少安、宋奠东、肖元清、王红专、程汉兴、方光生、吴光辉、柳新国、鲁海明、刘普喜、金林、孔火林、周有名、邱文兵、阮彬、胡佳、余亮、李建新、周美斌、汪习知、张建、熊雄、王开山、吴建军、邱炳杰、杨飞、韩震;

无军籍职工二十七人:吴乃富、付建国、胡伯伦、胡昌林、黄明江、吴佑甫、李家清、邢忠华、倪双宝、徐克元、夏菊生、熊国华、吴凤林、张训志、汪序柳、夏国民、赵青海、赵述田、刘加喜、彭宝珍、涂孝胖、高光华、邢玉秋、姜福弟、张佑祥、童吉斌、王楚清;

遗属十八人:卢芳春、方金娥、朱素梅、夏淑琴、汪素娥、耿兴茹、邹春英、张墨芝、王秋阁、华秀娟、王春华、何水银、刘国红、刘素珍、刘菊云、万菊花、王明宝、左焕之;

在职职工:刘文川、华桂兰、胡玲、漆晓静、邱索黎、吴锦鹏、尹晓燕、孙玉珠、汪伦、林欢;

退休职工:范万喜、韩金义、林远球、田丽华、王玉荣。

(二)项目资金情况

2020年财政拨付资金2082.47万元:中央、省财政、省军休办拨经费1293.95万元、市财政拨付338.02万元(其中年初预算151万元,上年结转436.57万元,军休干部、无军籍职工一次性抚恤金204.77万元,增人增资经费3.27万元)。其他收入13.93万元(其中2020年国有资产收益返还款8.6万元,市政府春节1万元,八一慰问1万元,机关工委返还党费3.33万元)。

2020年支出1561.44万元,其中职工工资福利支出186.58 万元,对个人个家庭的补助支出1152.54万元,商品和服务支出34.66万元,其他资本性支出1.19万元(办公设备),项目支出186.47万元,其中军休干部一次性抚恤金162.22万元,基本建设支出19.25万元。

“三公”经费支出情况:2020年公务用车共有0辆,无运行费,无公务用车购置费;因公出国(境)无;2020年国内公务接待费4157元,共7批次,36人。严格贯彻中央、省市要求,牢固树立过紧日子的思想,压缩公务接待。

政府采购执行情况:我单位2020年政府采购资金26.1万元,其中办公用品采购支出9.93万元,维修改造采购13.78万元,服务类2.4万元,均在网上商城按政府协议价采购,符合采购程序。

2020年无会议费支出。

(三)绩效评价工作开展情况

履职尽责,全面落实军休人员“两个待遇”。今年以来,我所努力克服疫情影响,认真落实节日慰问、上门走访、住院探望、生日祝福等制度,把党和政府的关怀及时送到军休干部家中。春节前,组织班子成员、“两委会”休干和工作人员对全体军休干部、无军籍职工和遗属进行了慰问,重点看望了因病住院、常年患病和生活困难军休人员,为他们送去组织的关怀和慰问金。军休干部去世,所里全体干部职工全力配合家属落实善后工作。元旦、五一、七一、八一、十一、重阳、春节前夕,分别组织对军休人员、困难党员进行节日慰问。6月19日组织了军休人员健康体检。8月1日,余友斌副市长、黄局长对军休干部进行八一慰问。8月6日组织军休人员赴罗田进行健康疗养,特邀省退役军人事务厅二级巡视员叶华江为军休干部进行军休政策解读,为军休干部解惑释疑,并开展了丰富多彩的文化活动。重阳节前,组织军休干部进行了钓鱼比赛。10月24日,黄局长等局领导走访慰问我所参加抗美援朝军休干部,为李三虎、常云瑞、詹密颁发了抗美援朝纪念章。12月上旬拟组织休干赴武汉进行党性教育活动。黄冈市军休所每月严格按照军队的统一标准和项目及时将军休人员的工资津贴足额发放到位,对家庭困难的军休人员进行帮扶,军休干部的幸福感日益上升。

立足实际,统筹推进庭院建设。黄冈市军休所2019年启动了军休庭院改造建设前期准备工作,对院内危房进行了拆除。2020年3月下旬全面复工后,黄冈市军休所即将军休庭院改造再次提上日程,就项目建设及经费使用等问题多次向黄冈市退役军人事务局、黄冈市财政局以及派驻纪检组进行请示汇报。黄局长、胡局长专题向分管副市长余友斌进行了汇报,最后根据上级领导及派驻纪检组意见,庭院改造项目的建设经费问题由军休所集中研究后提交主管单位黄冈市退役军人事务局党组会研究决定即可。6月28日,黄冈市退役军人事务局召开党组会,会议同意黄冈市军休所使用军休人员结余经费进行庭院改造建设,不足部分积极争取省厅支持。工程建设情况及时向派驻纪检组报备。9月份向市财政局进行了投资评审,9月底通过公开招投标确定了施工方,并于国庆节后正式动工,目前院内已整体完成水泥硬化,下一步将路面刷黑、铺装门球场、篮球场及绿化健身设施,并对旧住宅楼进行墙面翻新,改造工程计划于12月中旬完工。

(四)绩效评价指标完成情况分析

1.预算执行情况分析

预算安排经费20824699.67元,实际支出15614392.17元,预算执行率为74.98%,结余5210307.5。主要项目的实施情况未达到资金拨付要求节点,资金结转以后按节点拨付。

2.产出指标完成情况分析

该项目产出指标细分为数量、质量、时效、成本四类共10个小指标,自评等级为优良。

3.效益指标完成情况分析

该项目效益指标细分为社会效益、可持续影响二类共2个指标,自评等级为良好。由于效益指标多为定性指标,在评价过程中带有一定的主观性,但指标制定较为科学全面,都已完成。

4.满意度指标完成情况分析

该项目满意度指标即“军队离退休干部保障军队建设需要满意率”指标,自评等次良好。

附件:

                                            2020年度整体支出绩效自评表

单位名称:黄冈市军队离退休干部休养所         填报日期:2021.3.30

项目名称

2020年度整体绩效 

主管部门

黄冈市退役军人事务局

项目实施单位

黄冈市军休所 

项目类别

1、上级专项   R   2、本级专项   R  

项目属性

1、持续性项目     R   2、新增性项目 □ 

项目类型

1、常年性项目     R   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

2082.47

1561.44

75%

15分

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(40分)

数量指标

军队离退休干部、无军籍职工、遗属

104人

104人

6分

质量指标

落实军休干部、无军籍职工和遗属的政治、生活、医疗保障待遇及接收安置

104人

100%

6分

时效指标

资金使用进度达标

一年内

75%

6分

成本指标

军队离休干部

200000元/人

8人

7分

军队退休干部

130688元/人

36人

7分

无军籍职工

68786元/人

27人

7分

遗属

17599元/人

18人

7分

效益指标(30分)

社会效益

贯彻国家和军队关于军休干部的服务保障和管理工作

长期

100%

15分

可持续发展影响

保障军队建设需要

长期

100%

15分

满意度指标(10分)

服务对象满意度

军休干部、无军籍职工、遗属、在职职工及退休职工满意率

104人

100%

10分

总分

95分

偏差大或

目标未完成

原因分析

原因分析:

一是项目资金需根据工作任务完成进度和情况进行支付,存在跨年结算的情况。项目资金需按照工作进展情况予以使用。

二是绩效目标未完成的主要原因是本年度自然减员和服务管理机构经费未下拨,财务规划有待提高,对急需开展的项目及时提出资金拨付和使用计划,对暂缓进行的项目建议待立项后再行申请资金,减少资金结余,提高项目支出的预算执行率。

改进措施及

结果应用方案

预算执行进度较慢,主要反映在项目支出上。下一步我们将做好2021年统筹安排计划,将军休人员经费结余转为下年度专项资金,专款专用,并向财政申请下拨服务管理经费,解决服务管理人员的福利待遇和工作经费不足问题。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

 

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