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黄冈市退役军人事务局2020年度部门整体支出绩效评价报告

信息来源:黄冈市退役军人事务局 作者:时间:2021-11-24

一、评价结论

(一)绩效评价分数和等级

对2020年度2020年度部门整体支出绩效进行客观评价,最终评分结果:总得分95.4分,属于“优”。 整体来看,黄冈市退役军人事务局整体绩效目标编制合理,年度工作计划完整,且与部门职责密切相关。项目支出与部门职能相关度高。部门制度健全完善,且执行有效。

(二)绩效评价指标情况

绩效评价从产出指标、效益指标、满意度指标三大指标入手,细分为具体的三级指标,具有相应的评价可操作性,指标设置科学合理,与项目执行过程中的部门职责密切相关,基本不存在指标值过高或过低的情况,为开展部门整体绩效评价提供了便利。

(三)项目成效、存在的问题

1、项目成效:一是加强了组织领导。及时调整充实了市委退役军人工作领导小组,由市委主要领导任组长,30多个军地部门主要负责人为成员单位,为全市退役军人事务工作发展奠定了坚实基础。各县市比照成立由书记任组长的退役军人事务工作领导小组,加强对退役军人工作的组织领导。二是深化了星级创建工作。下发了《在全市范围内开展退役军人服务中心(站)星级创建工作实施方案》,推荐了25个全国“枫桥式服务站”、45个全国示范型服务中心(站)、7个省级星级创建试点单位。截至目前,全市1个市级、11个县(市、区)级、141个乡(镇)级、4114个村(社区)级退役军人服务中心(站)已按照“五有”要求实现实体化运转,核定公益一类事业编制417名,配备人员359名,落实经费1879.93万元,解决服务场所12.73万平方米,有机构、有编制、有人员、有经费、有保障的“五有”要求正稳步落实,基本打通了退役军人政策落实、服务保障的“最后一公里”。三是健全了工作机制。实现了两个推动,推动将退役军人工作纳入市委、市政府日常督办检查内容。推动将退役军人事务工作纳入地方党政领导班子和有关领导综合考核评价的内容,纳入平安建设(综治工作)考评内容。四是不折不扣落实优抚政策。多方协调有关部门支持,严格按照社会化发放方式将伤残军人、“三红”、“三属”、在乡复员军人等享受国家定期优待抚恤待遇资金及时、足额发放到位,各项优待抚恤政策全部落实到位。全市共为17729名优抚对象发放“解四难”资金2247.62万元,1-9月份全市共落实重点优抚对象价格临时补贴53.1万人次,累计发放资金7365.3万元。全年共受理评残申报材料104份,组织评残体检鉴定51人次,受理带病回乡申报材料228份,组织体检会审认定115人次,完成了符合条件申报评残和带病回乡认定等优抚政策落实工作。严格按照省厅有关规定完成了国家相关工作人员伤残证清查工作,共调整或取消56人伤残等级。五是竭尽全力做好安置工作。2020年我市安置国家计划移交重点退役士兵安排工作对象333人,接收军转干部20人,安置残疾士兵和军队院校残疾学员8人现役干部转改文职人员10人自主择业军转干部5人,各项安置任务全面完成。2019年秋冬季1983名自主就业退役士兵发放一次性经济补助2485.49万元;为333名转业士官发放待安置期生活补助金;接收移交军休人员7人,解决3名滞留部队军休人员的遗留问题,组织军休干部健康疗养103人次,推进了市直、红安、浠水、蕲春、英山、武穴、黄梅等地军休服务设施建设。六是高效有序推进保险接续。坚持广泛宣传动员,使政策应知尽知、应办尽办,严格按照个人申请、单位证明、身份核定、缴费核准、困难认定、补缴审批、协同办理“七步”工作法办理。截止目前,全市受理退役士兵申请办理保险接续9284人,审核通过8601人,养老已办结8571人,完成率99.65%,其中市直核通过803人,养老已办结803人,完成缴费100%,部分退役士兵社会保险接续工作已基本完成。七是全力以赴开展双拥创建。通过双拥氛围的营造、双拥示范点的创建、疫情期间和抗洪救灾期间对驻黄部队和一线军人军属的慰问,市民对双拥的认知越来越深刻,全市拥军优属的氛围高涨,也让驻黄部队官兵对驻地老百姓的感情更加深厚,也为我市顺利通过全国双拥模范城考核验收奠定了坚实的基础。目前,我市已获得新一届全国双拥模范城命名,圆满实现预期目标。

2、存在的问题一是干部队伍业务能力有待提升。全市系统工作人员都是通过转隶招录的,特别是基层服务站工作人员,对退役军人工作政策业务不熟悉在服务管理退役军人过程中不同程度存在政策不清、联系不紧、办法不多的问题。二是服务体系基础建设有待加强。按照“五有”和星级创建的要求,大部分乡镇(街道)、村(社区)退役军人服务站阵地建设难以达标,创建压力巨大三是信访稳定形势依然严峻。安置历史遗留问题解决难并且长期存在,隐患没有排除;伤残军人等级评定和“两参”人员身份认定,可能引发新的不稳定;退役军人诉求期望值高,难以满足。四是工作经费不足。我单位涉及的面比较广,业务范畴较大,工作经费不足。

(四)下一步改进措施

1.加强预算绩效管理进一步加强我单位的预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。同时,提高各单位人员对预算资金使用效益的认识,把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合,将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求,精细测算支出额度,把需求核准核实,充分发挥财政资金的效益。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强机关财务管理,健全机关位财务管理制度体系,规范机关财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强机关内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

5.加强项目实施监控。加强对项目实施进度的实时监控,要求项目实施过程中的进度异常,实施范围调整等及时报批或备案,对达成政府采购标准的项目支出,严格执行政府采购流程优选供应商。


附件:2020年度部门整体支出绩效评价

2020年度黄冈市退役军人事务局部门整体绩效自评表

单位名称:黄冈市退役军人事务局           填报日期:2021.1.15

单位名称

黄冈市退役军人事务局

基本支出总额

404.12

项目支出总额

1890.55

预算执行情况(万元)

20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

20分*执行率)

部门整体支出总额

2365.06

2294.67

97.02%

19.4

年度目标1

进一步规范退役军人服务管理,及时化解复退军人矛盾,维护社会稳定。切实加大广大退役军人的关爱力度,解决实际困难,争强退役军人社会尊崇感。

年度目标1实现情况

实现服务退役军人4739人,双拥模范城实现了四连冠;赴京赴省信访维稳人数0人;保险接续完成423人;节日慰问128人;军转干部培训17人

年度绩效指标1 :(64分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标56分

数量指标

24分)

服务市本级退役军人人数

≥4000人

4739

4分

赴京赴省信访人数

≤1人

0人

4分

双拥模范城创建

实现四连冠

实现四连冠

4分

军队转业干部教育培训人数

≥15人

17人

4分

保险接续人数

≥400人

423人

4分

走访慰问人数

≥100人

112人

4分

质量指标(12分)

军转干部培训合格率

100%

98%

3分

走访慰问完成率

100%

96%

3分

保险接续完成率

100%%

97%

3分

时效指标 (4分)

任务按时完成率

一年内

一年内

4分

成本指标(16分)

服务市本级退役军人

100元/人

4739

4分

信访维稳

200元/人

525人

4分

军队转业干部教育培训人数

2200元/人

17人

4分

节日慰问数

800元/人

112人

4分

效益指标(4分)

(

社会效益指标

让军人成为社会尊崇的职业,维护社会稳定

军人社会地位明显提高

效果显著

2分

可持续影响指标

退役军人上访减少,社会稳定,政府满意

90%

90%

2分

满意度指标4分

具体指标

退役军人满意率

95%

95%

4分

年度目标2

提供和强化退役军人服务,进一步优化服务能力。

年度目标2实现情况

退役军人服务中心大厅正式开放,优化了对退役军人服务能力。

年度绩效指标2(16分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(12分)

数量指标3分

服务市本级退役军人人数

≥4000人

4739

1分

退役军人服务大厅建立个数

1

1

1分

大厅接待工作人员业务培训次数

12

10

0.5分

质量指标3分

培训合格率

98%

96%

2.5分

时效指标 (3分)

任务按时完成率

一年内

一年内

3分

成本指标 (3分)

服务市本级退役军人

100元/人

4739

1.5分

信访维稳

200元/人

525人

1.5分

效益指标(4分)

社会效益指标

退役军人上访减少,社会稳定,政府满意

95%

95%

3.5分

总分

95.4

偏差大或

目标未完成

原因分析

年度目标基本完成

改进措施及

结果应用方案

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述年度绩效目标。

1)年度绩效目标:

目标1:进一步规范退役军人服务管理,及时化解复退军人矛盾,维护社会稳定。切实加大广大退役军人的关爱力度,解决实际困难,争强退役军人社会尊崇感。 ;

目标2:提供和强化退役军人服务,进一步优化服务能力。

2项目资金情况。

2020一般财政公共预算财政拨款收入23650570.672020年支出22946780.78元,其中基本支出4041237.36元:职工工资福利支出2810297.29元,商品和服务支出281975.93元,其他资本性支出25280.00元(办公设备);项目支出18905543.42元:抚恤支出1455636.70元、退役安置15678417.22元、退役军人管理事务支出1771489.50元。结余703789.89.

“三公”经费支出情况:2020年公务用车共有1辆,运行费29541.08元,无公务用车购置费;因公出国(境)无;2020年国内公务接待费14358元,共23批次,100人。严格贯彻中央、省市要求,牢固树立过紧日子的思想,压缩公务接待。2020年会议费实际支出27950(含军创杯会议费13550)。三公经费44899.08元,比年初预算80000元大大减少。

机关运行经费执行情况2020年度机关运行经费共计281975.93元,其中办公费37506.80印刷费73558.80电费13857.71元、差旅费16362元,维修维护费11580元,三公经费共计44899.08元,工会经费29000元,其他商品和服务支出55211.54元,办公设备购置25280元。

政府采购执行情况2020年度政府采购是双拥模范城创建、车辆维修、会务费、办公设备及场地维修改造采购,金额为67.67 万元,其中双拥模范城采购支付16.8万元,军创杯会务费1.7万元,办公用品、车辆运行维护、网络运行维护费29.17万元,方式为询价和定点协议商采购、网上商城采购;退役军人服务大厅二期工程款采购支付20万元。

(二)绩效评价工作开展情况

1.评价目的、对象和范围。

评价目的:一方面提高部门为履行工作职责使用部门预算经费的科学性和合理性;另一方面加强绩效评价结果对部门预算指导的应用。

评价对象:市退役军人事务局部门预算执行和绩效指标完成情况。

评价范围:2020年1-12月。

2、评价抽样情况、评价方法、时间安排等

评价抽样情况:现场查看项目完成情况和走访退役军人政策落实情况。

评价方法:通过相关业务系统数据抽查,并结合项目完成情况进行抽查。

时间安排:2020年12月。

(三)绩效评价指标完成情况分析

1.预算执行情况分析

预算安排经费23650570.67元,实际支出22946780.78元,预算执行率为97.02%,结余703789.89元。主要项目的实施情况未达到资金拨付要求节点,资金结转以后按节点拨付。赋值20分,得分19.4分.

2.产出指标完成情况分析

从数量、质量、时效、成本等四个方面设置与年度目标相匹配的20个产出指标,赋值68分,各项指标设置较科学,均为可量化评价的指标,完成情况较好,得分64分。

3.效益指标完成情况分析

从社会效益、可持续影响等两个方面设置与年度目标相匹配的3个效益指标,赋值8分,完成情况较好,得分8分。由于效益指标多为定性指标,在评价过程中带有一定的主观性,但指标制定较为科学全面,都已完成。

存在不足的是各效益指标为文字表述的定性指标,与定量指标相比评价不够直观。

4.满意度指标完成情况分析

从服务对象满意度一个方面设置1个满意度指标,主要为退役军人满意度赋值4分,得分4分。

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